一、目的：
企業(yè)運(yùn)行流程中，流程質(zhì)量決定企業(yè)的運(yùn)行效率，也決定企業(yè)滿足客戶需要的能力，并最終決定企業(yè)的盈利能力。
經(jīng)過(guò)制定規(guī)范的企業(yè)流程管理制度，確定參與流程者得職責(zé)，理順企業(yè)流程編制程序與方式，從而加強(qiáng)企業(yè)對(duì)流程的控制管理，提高企業(yè)流程運(yùn)行質(zhì)量，最終達(dá)到不斷提高客戶一定度，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力的目的。
二、流程主體：
流程所有者：辦公室主任。
流程承擔(dān)者：流程管理專員。
流程協(xié)作者：各部門負(fù)責(zé)人及各級(jí)流程參與人員
三、利用范圍：
企業(yè)正常營(yíng)銷廣告活動(dòng)都利用本流程管理制度進(jìn)行業(yè)慣例范。

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四、流程邊界：
資訊輸入：一定度調(diào)查、流程執(zhí)行監(jiān)督及質(zhì)量審核結(jié)果
資訊輸出：流程文件
活動(dòng)起點(diǎn)：發(fā)現(xiàn)流程編制與優(yōu)化的需要
活動(dòng)終點(diǎn)：對(duì)流程執(zhí)行進(jìn)行執(zhí)行監(jiān)督及質(zhì)量審核，并提出改善意見(jiàn)
五、流程管理程序：
5.1管理程序流程圖
5.2流程管理程序步驟
5.2.1流程需要
企業(yè)各部門圍繞客戶一定原則與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，根據(jù)日常流程執(zhí)行工作的監(jiān)督及審核結(jié)果，不斷發(fā)現(xiàn)流程編制與優(yōu)化的需要與機(jī)會(huì)，提出流程編制及優(yōu)化的意見(jiàn)。
5.2.2流程編制
辦公室根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)樣板及發(fā)展規(guī)劃編制和優(yōu)化優(yōu)化企業(yè)整體流程體系結(jié)構(gòu)，各部門在企業(yè)整體流程體系結(jié)構(gòu)要求下，使用科學(xué)流程方式，根據(jù)客戶一定原則及閉環(huán)原則，根據(jù)真實(shí)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，按企業(yè)流程統(tǒng)一格式編制和優(yōu)化各主流程，并可進(jìn)一步細(xì)分編制并優(yōu)化子流程和使用流程。

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5.2.3審批及發(fā)文
根據(jù)流程的不同層次，按以下權(quán)限對(duì)流程進(jìn)行審核審批并發(fā)文。
企業(yè)各級(jí)流程都需由辦公室在發(fā)文前進(jìn)行審核，企業(yè)主流程再由企業(yè)總經(jīng)理審批后發(fā)文，子流程及使用流程則由編制部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文。
5.2.4流程培訓(xùn)
審核經(jīng)過(guò)后，由各流程所有者對(duì)流程各承擔(dān)者及寫作者進(jìn)行培訓(xùn)，保障流程各主體都能理解流程執(zhí)行應(yīng)達(dá)到的效果、流程運(yùn)行的規(guī)范步驟和流程考核的指標(biāo)，以保證流程運(yùn)行后能達(dá)到流程要求的效果。
5.2.5流程運(yùn)行
由流程各主體按流程規(guī)定開(kāi)展工作，并得到預(yù)期的效果。
5.2.6執(zhí)行監(jiān)督
流程實(shí)施后，由流程所有者所負(fù)責(zé)流程的使用的規(guī)范性及運(yùn)行的有效性進(jìn)行監(jiān)督，考核流程承擔(dān)者是否嚴(yán)格依照流程規(guī)范開(kāi)展工作及是否達(dá)到流程中規(guī)定的指標(biāo)要求，并根據(jù)監(jiān)督結(jié)果不斷改進(jìn)流程執(zhí)行管理，使流程運(yùn)行效果達(dá)到流程編制要求。
5.2.7質(zhì)量審核
流程實(shí)施后，由流程領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)對(duì)流程運(yùn)行的過(guò)程追蹤、流程指標(biāo)要求結(jié)果的分析、客戶一定度調(diào)查及反饋，審核流程運(yùn)行的質(zhì)量，并根據(jù)流程質(zhì)量審核的結(jié)果，對(duì)存在問(wèn)題及需要調(diào)整的流程環(huán)節(jié)提出優(yōu)化創(chuàng)建，并協(xié)助與催促流程所有者對(duì)流程的執(zhí)行管理進(jìn)行改進(jìn)，必要時(shí)進(jìn)行流程重新設(shè)計(jì)與優(yōu)化，不斷提高流程運(yùn)行質(zhì)量，提高客戶一定度和企業(yè)運(yùn)行效率。
六、流程撰寫格式規(guī)范
6.1企業(yè)流程文件務(wù)必包含以下要點(diǎn)：
6.1.1流程的名稱
6.1.2目的：制定與執(zhí)行流程計(jì)劃起到的效果和達(dá)到的目的。
6.1.3適用范圍：流程所適用的業(yè)務(wù)類型或范圍。
6.1.4流程主體：流程中涉及的相關(guān)角色，具體包括流程所有者、流程承擔(dān)者及流程協(xié)助者。
6.1.5流程邊界：流程資訊和活動(dòng)的起止點(diǎn)，是不同流程之間的接口，保障流程的順暢銜接。
流程邊界由流程所有者和辦公室共同確定。
資訊輸入：流程與上道流程的接口，體現(xiàn)形式為表單。
資訊輸出：流程與下道流程的接口，體現(xiàn)形式為表單。
活動(dòng)起點(diǎn)：主體流程活動(dòng)的起始點(diǎn)。
活動(dòng)終點(diǎn)：主體流程活動(dòng)的終止點(diǎn)。
6.1.6流程圖：適用規(guī)范繪圖符號(hào)及要求，經(jīng)過(guò)圖形樣板描述流程過(guò)程。
6.1.7流程步驟：以文字方式具體描述流程步驟，注意各步驟務(wù)必有明懂得白的活動(dòng)主體。
6.1.8運(yùn)行指標(biāo)：流程運(yùn)行要達(dá)到的要求，如時(shí)限、合格率等。（可選，如無(wú)明懂得白的要求，則忽略）
6.1.9角色職責(zé)：流程具體參與者的職責(zé)。（可選，如參與者職責(zé)明懂得白則不必描述）
6.1.10費(fèi)用承擔(dān)：流程涉及費(fèi)用的承擔(dān)原則。（可選，若費(fèi)用承擔(dān)明懂得白則不必描述）
6.1.11圖例及名詞解釋：流程圖中圖例說(shuō)明及相關(guān)名詞的解釋。（可選，如無(wú)特殊需解釋的術(shù)語(yǔ)及概念則忽略）
6.1.12表單：流程中相關(guān)的表單及表單填寫規(guī)范。（可選，如無(wú)表單可忽略）
6.1.13其他：其他應(yīng)在流程文件中標(biāo)書的內(nèi)容，如本文件的"六、流程撰寫格式規(guī)范"。（可選）
6.1.14生效時(shí)間：流程正式運(yùn)行、生效的日期。
6.2流程圖圖例需要正確采用以下標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)及繪制方式：
標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)及所代表的意義。
6.2.1繪制方式：可采用以下三種方式繪制流程圖
第一種水平式流程圖
一種用來(lái)簡(jiǎn)單描述流程過(guò)程環(huán)節(jié)組成及關(guān)系的流程圖類型。一般適合于企業(yè)主流程圖繪制。
例圖：企業(yè)人事總務(wù)部"人力支持流程"
第二種泳道式流程圖
一種利用部門、崗位未表頭表示流程角色關(guān)系的流程圖類型。一般適合于企業(yè)子流程圖繪制。
例圖：企業(yè)人事總務(wù)部"招聘流程"
流程說(shuō)明
輸入
各部門用工需要
輸出
目的
內(nèi)容說(shuō)明
參與部門
主要文檔說(shuō)明
流程主要活動(dòng)描述
序號(hào)
活動(dòng)
重點(diǎn)事項(xiàng)說(shuō)明
第三種描述式流程圖
左側(cè)流程圖，右側(cè)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)要求描述的流程圖類型。適合于企業(yè)使用流程繪制。
例圖：企業(yè)人事總務(wù)部"初試工作使用流程"
七、名稱解釋
7.1流程的定義：
經(jīng)過(guò)將輸入轉(zhuǎn)化為輸出而滿足流程需要者需要的一系列順序活動(dòng)。
7.2流程的分類：
企業(yè)流程：實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)活動(dòng)的總和，企業(yè)流程按企業(yè)價(jià)值鏈分析可劃分為企業(yè)核心流程和企業(yè)支持流程。
7.2.1企業(yè)核心流程：
為客戶創(chuàng)造價(jià)值的產(chǎn)品或服務(wù)活動(dòng)流程，是企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)和核心。
7.2.2企業(yè)支持流程：
為核心流程提供資源，保障核心流程實(shí)現(xiàn)增值的流程。
7.2.3核心流程與支持流程的關(guān)系：
核心流程需要決定支持流程，支持流程服務(wù)于核心流程。當(dāng)核心流程轉(zhuǎn)變后，支持流程要隨之轉(zhuǎn)變以滿足核心流程需要變化，反之則違背兩者之間的關(guān)系。
7.3流程的層次：
根據(jù)企業(yè)流程所涉及的范圍和內(nèi)容，企業(yè)流程又可劃分為主流程、子流程及使用流程三個(gè)層次。但并不是所有流程都劃分為三個(gè)層次，根據(jù)流程的復(fù)雜程度及流程的效果，一些流程或許有一個(gè)或兩個(gè)層次。
7.3.1主流程
實(shí)現(xiàn)企業(yè)某項(xiàng)完整功能的活動(dòng)描述，涉及到不止一個(gè)職能或部門。每一個(gè)流程又由一些子流程或使用流程組成。
7.3.2子流程
企業(yè)流程環(huán)節(jié)中某環(huán)節(jié)功能實(shí)現(xiàn)的描述，通常涉及部門內(nèi)多崗位之間的工作關(guān)系。一個(gè)子流程又由一些使用流程組成。
7.3.3使用流程
流程或子流程中某項(xiàng)工作的具體使用描述，通常涉及一個(gè)部門內(nèi)特定的崗位，是流程最基本的單位。
7.3.4流程層次間的關(guān)系
主流程、子流程和使用流程三者間的關(guān)系如下圖所示
流程層次結(jié)構(gòu)圖
7.4流程角色及職責(zé)：
7.4.1流程領(lǐng)導(dǎo)層
企業(yè)流程的領(lǐng)導(dǎo)層與協(xié)調(diào)者。辦公室為流程領(lǐng)導(dǎo)層。
職責(zé)：制定企業(yè)流程規(guī)劃和企業(yè)流程體系結(jié)構(gòu)，按企業(yè)發(fā)展要求推動(dòng)流程退化的執(zhí)行，并指導(dǎo)各部門的流程編制工作：根據(jù)流程編制的真實(shí)需要，確定主流程的所有者、適用范圍與質(zhì)量指標(biāo)，并協(xié)調(diào)流程間的邊界；流程運(yùn)行過(guò)程中對(duì)流程運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行審核，并根據(jù)結(jié)果要求并指導(dǎo)流程所有者進(jìn)行流程優(yōu)化。
7.4.2流程所有者
審批其所有些流程并保障其管理的流程的實(shí)施質(zhì)量。企業(yè)核心流程的主流程所有者總經(jīng)理，核心流程子流程所有者為相應(yīng)的分管領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)支持流程的所有者為相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人，各級(jí)使用流程所有者為承擔(dān)者所在科室主管。
職責(zé)：指定所負(fù)責(zé)流程的承擔(dān)者及所負(fù)責(zé)流程的下級(jí)流程的所有者，組織流程承擔(dān)者撰寫流程并負(fù)責(zé)對(duì)流程進(jìn)行審批；監(jiān)督所負(fù)責(zé)流程運(yùn)行效果，考核流程承擔(dān)者是否嚴(yán)格依照流程規(guī)范進(jìn)行工作質(zhì)量，保障流程輸出結(jié)果；提出流程執(zhí)行反饋意見(jiàn)和優(yōu)化意見(jiàn)到流程領(lǐng)導(dǎo)層。
7.4.3流程承擔(dān)者
相應(yīng)流程功能的具體執(zhí)行人，嚴(yán)格按流程開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。企業(yè)主流程承擔(dān)者為涉及的分管領(lǐng)導(dǎo)，子流程承擔(dān)者為涉及部門的負(fù)責(zé)人，使用流程承擔(dān)者為涉及崗位的責(zé)任人。
職責(zé)：參與流程設(shè)計(jì)、編制工作，并嚴(yán)格執(zhí)行流程，對(duì)執(zhí)行效果負(fù)責(zé)，并提出流程執(zhí)行的反饋意見(jiàn)到流程所有者，是流程執(zhí)行的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。
7.4.4流程協(xié)作者
流程范圍外部門或崗位，不受相應(yīng)流程所有者直接管理，協(xié)助流程承擔(dān)者實(shí)現(xiàn)流程功能實(shí)現(xiàn)。
職責(zé)：為流程編制提供協(xié)助，流程執(zhí)行中是對(duì)應(yīng)協(xié)助部門的環(huán)節(jié)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

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